Adecuando concepto NO Remunerativo del Convenio Comercio 2015 al nuevo acuerdo 2016

Para liquidar la gratificación de $1000 no remunerativa del acuerdo de comercio de 2016 podemos adecuar los conceptos que ya utilizamos en el convenio del 2015. En el siguiente instructivo te explicamos cómo.

Ir a los conceptos de convenio Comercio desde Abril 2015 y ubicar los conceptos de control Asignación No rem Julio 2015 (cód. 10) y Asignación No rem Septiembre 2015 (cód. 20).

Modificar el concepto Asignación No rem Julio 2015 de la siguiente manera:

En la pestaña General, cambiar la descripción por Asignación No rem abril 2016 y la vigencia a

-Desde: abril 2016

-Hasta: abril 2016

En la pestaña Valor unitario modificar el valor asociado a 1000

Una vez realizadas estas modificaciones Aceptar.

Modificar el concepto Asignación No rem Septiembre 2015 (cód. 20) de la siguiente manera:

En la pestaña General, cambiar la descripción por Asignación No rem Junio 2016 y la vigencia a

-Desde: Junio 2016

-Hasta: Junio 2016

En la pestaña Valor unitario modificar el valor asociado a 1000

Aceptar la nueva configuración.

Ubicar el concepto no remunerativo Asignación No remunerativa 2015 (cód. 2420)

Modificarlo cambiándole la descripción a Asignación no remunerativa 2016 en la pestaña General y aceptar

¿Cómo asocio un concepto de compra a un proveedor?

La asociacion de conceptos de compra a proveedores nos permite facilitar la carga en los comprobantes ya que podemos asociar al proveedor con los conceptos que mas utiliza para que el sistema solo nos muestre estos y no toda la lista.

Ir por Archivos>Empresa>Compras>Conceptos de compras>Administrador de conceptos

En la lista de conceptos, crear un concepto nuevo

(se podrán también modificar los que ya se utilizan)

Definir las opciones del concepto y tildar la opción Solo a proveedores asociados y aceptar.

Una vez creado el concepto, ir a la pestaña Proveedores y hacer click derecho Nuevo para asociar los proveedores que queramos que utilicen este concepto. 

Se mostrará la lista de proveedores, seleccionar y aceptar.

Al aceptar se mostrará el proveedor asociado

Una vez hecha esta configuración, al cargar un comprobante de este proveedor y hacer click derecho Nuevo en la pestaña conceptos, solo aparecerá el concepto que se haya asociado.

Recordar que si a un proveedor  se le asocia un concepto, dicho proveedor siempre trabajará con conceptos asociados y si un concepto tiene el tilde en Solo a proveedores asociados este concepto siempre deberá ser asociado al proveedor para poder visualizarlo al cargar.

¿Cómo actualizar el concepto de aporte OS $70 fijos en el convenio Comercio desde abril 2015?

*Si bien el sistema cuenta con un nuevo modelo de Convenio Comercio (llamado en el sistema Modelo Comercio desde Abril 2016), aquellos que sigan utilizando el modelo anterior, pueden seguir los pasos que figuran en esta publicación para actualizar el concepto de aporte OS.

1- En el convenio Comercio desde abril 2015, ubicar el concepto Aporte Obra Social $70 y modificarlo.

2- En la pestaña General del concepto: 

Modificar la descripción del concepto a Aporte Obra Social $100

Modificar la vigencia del concepto dejando indicado:

-        Desde Abril 2016

-        Hasta Marzo 2017

3- La pestaña General deberá quedar de la siguiente manera:

4- Luego ir a la pestaña Valor Unitario del concepto y en la opción Valor asociado indicar

100.

Quedará de la siguiente manera:

Una vez realizados los cambios, Aceptar la nueva configuración. 

¿Cómo actualizo los básicos de un convenio?

El sistema Gestión Integral del Estudio de Catedral Software, te permite actualizar rapidamente los básicos de un convenio. Para hacerlo, puede seguir los siguientes pasos:

1- Seleccionar el convenio

2- Ir a la solapa Categorias

3- Sobre las categorías, hacer click derecho, Modificar y cambiar el básico de la categoría de acuerdo a la nueva escala

Errores comunes en la importacion de comprobantes GI Empresa a GI Estudio

Errores comunes al importar comprobantes exportados desde el sistema Gestión Integral de la Empresa al sistema Gestión Integral del Estudio

Estos son algunos de los errores con los que pueden encontrarse, y su forma de corregirlos.

1-Incompatibilidad entre el tipo de operador y el tipo de operando

CAUSA

El código de país seleccionado en clientes y/o proveedores en el sistema Gestión de la Empresa difiere del código de país en el sistema Gestión del Estudio.

SOLUCION

En el sistema de Estudio, ir por el modulo General>Tablas de uso general>Países, modificar los códigos de los países para que coincidan con los del sistema de Empresas

2- La jurisdicción no se encuentra definida en el cliente.

Defina la jurisdicción y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Subdiarios>Archivos>Empresa>Jurisdicciones operativas y cargar la jurisdicción correspondiente

3- Excepción al grabar el cliente/el proveedor en la base de datos, 1526 El tipo y número de identificación ingresada en el cliente/el proveedor ya existe.

SOLUCION

Ir por Subdiarios>Parámetros del servicio e indicar Si en las opciones Permite clientes duplicados y Permite proveedores duplicados

4- No se ha definido el concepto de compras de clase "Normal" para el tipo de compra: 1-Bienes en el mercado local.

Defina el concepto de compras y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Archivos>Empresa>Compras>Conceptos de compras y crear un concepto de clase Normal, en la opción Clasificación de CF AFIP indicar: 1-Compra de bienes en el mercado local y tildar la opción Utilizar en importaciones.

Si ya está creado el concepto chequear que tenga el tilde en Utilizar en importaciones

No se ha definido el concepto de ventas de clase "Normal" para la actividad de AFIP: 523999 y la actividad de Rentas: 523950. 

Defina el concepto de ventas y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Archivos>Empresa>Ventas>Conceptos de ventas y crear un concepto de clase Normal, asociado a las actividades de rentas que indica el error y con la opción Utilizar en importaciones tildada

En caso de tener el concepto creado, chequear que este tildada la opción Utilizar en importaciones

5- No se ha definido el concepto de compras de clase "Exento" para importaciones. Defina el concepto de compras y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Archivos>Empresa>Compras>Conceptos de compras y crear un concepto de clase Exento y tildar la opción Utilizar en importaciones.

6- No existe un período abierto para la fecha del comprobante (01/03/2016).

Defina el período y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Movimientos>Periodos y crear el periodo correspondiente.

7- El código de moneda: DOL Dólar Estadounidense no está definida en el sistema.

Defina la moneda y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por el modulo General>Tablas de uso general>Monedas>Monedas y definir la moneda indicada en el error con el código indicado

8- El código del régimen de retención 78 Compra-venta bienes muebles no se encuentra definido.

SOLUCION

Ir por Archivos >Empresa>Ventas>Regímenes Especiales>Regímenes de Retención y crear el régimen de retención con el mismo código que arroja el error. En este caso 78.

Gratificación Empleados de Comercio 2016

¿Cómo liquido la suma no remunerativa de Comercio en Recibo aparte?

1º- Definir un nuevo Tipo de Liquidación

Lo hacemos desde SyJ -> Archivos>Convenios -> Tipos de Liquidaciones

2º - Ir al Convenio que se está utilizando y modificar el Concepto de Control

10-Asignación No Rem Julio 2015   

Realice las siguientes modificaciones:

3º) Ir al Convenio que se está utilizando y modificar el Concepto No Remunerativo “2420- Gratificación No Remunerativa 2016”.

Realice las siguientes modificaciones:

Escala Art 90 en Rentas de 4ta Categoría

Aplicación de Escala Art 90 en Régimen de Retención de Rentas de 4ª Categoría

El sistema tiene definida la Escala del Art 90 LIG, que es una Escala Anual.

En el régimen de Retención de rentas de cuarta categoría (RG 2437) al ser un régimen de aplicación mes a mes considerando las ganancias de meses anteriores, es que debemos aplicar dicha Escala en forma proporcional al mes que se está liquidando.

¿Cómo determina el sistema la Escala aplicable?

A partir de la Ganancia Neta Sujeta a Impuesto, busca aquel tramo de escala en el que la misma se encuentre comprendida.

Lo hace realizando el siguiente cálculo a partir del Monto Desde de la escala:

Tramo Desde $ / 12 * Mes que estoy liquidando

Importe Fijo / 12 * Mes que estoy liquidando

Iniciando este análisis a partir del Tramo Desde $ 120000 hacia los Tramos inferiores.

Caso Planteado: en el mes de Marzo (mes que estoy liquidando) 2016 la Ganancia Neta sujeta a Impuesto es de $ 21000

1º) Tramo Desde $ Proporcional: 120000 / 12 * 3 = $30000

La Ganancia Neta sujeta a Impuesto ($21000) es Mayor a $30000à NO

2) Tramo Desde $ Proporcional: 90000 / 12 * 3 = $22500

La Ganancia Neta sujeta a Impuesto ($21000) es Mayor a $22500à NO

3º) Tramo Desde $ Proporcional: 60000 / 12 * 3 = $15000

La Ganancia Neta sujeta a Impuesto ($21000) es Mayor a $15000à SI à Es esta la Escala a Aplicar

Monto del Impuesto Acumulado = (Ganancia Sujeta a Impuesto – Tramo Desde) * Alícuota + (Importe Fijo / 12 * Mes que estoy liquidando)

Monto del Impuesto Acumulado = (21000 – 15000)  * 0.27 + (11100 / 12 * 3) = 1620 + 2775 = $4395

Monto de la Retención / Reintegro = Impuesto Acumulado – Retenciones de Meses Anteriores

A continuación te dejamos la Escala del Art 90 Proporcional que surge del Anexo IV de la RG 2437