ARBA - FIRE Sistema de Fiscalización Remota

Procedimiento de Fiscalización de ARBA. Conozca cómo se presenta la información detallada y la metodología de descarga.

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Explicacion Simple: Como Exportar / Importar entre los Sistemas Catedral

Ponemos a disposición los siguientes documentos donde se explica como Exportar / Importar información entra los sistemas Catedral. Descarguese los paso a paso!

Qué se debe tener en cuenta en Gestión Integral de la Empresa para exportar información a Gestión Integral del Estudio 6.1?

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Qué se debe tener en cuenta en Gestión Integral del Estudio 6.1 al momento de importar información desde Gestión Integral de la Empresa?

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Cómo funciona Catedral Factura Electrónica?

Realice Facturas Electrónicas con Catedral

Para comenzar a utilizar Factura Electrónica ya debe poseer el servicio “Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)” asociado.

El primer paso consiste en generar un “certificado digital”, con los datos de la empresa, que deberá ser presentado para su certificación a través de la página de AFIP.

Al generar este certificado (imaginemos una hoja con los datos de la empresa) será acompañado por una clave privada de validación para esos datos generados.

      F. E. Procesos Iniciales - Video 1 

Para saber cómo realizar la obtención del certificado digital observa el siguiente Instructivo

• Generación del certificado en formato pkcs12

Luego de haber descargado el certificado firmado por la AFIP, se procederá a generar a partir del mismo un archivo en formato pkcs12 necesario para conectarse al servicio web de la AFIP desde Catedral.

Para generar el certificado pkcs12 desde el archivo descargado seguí los siguientes pasos:

Ejecuta la opción Ventas - Otros procesos - Facturación electrónica - Generar en formato pkcs12

Completa los datos del formulario y pulsa Aceptar. En el cuadro DOS, deberás tipear la siguiente clave: catedral (no se ve escrita) y luego pulsar la tecla Enter.

El certificado pkcs12 será guardado en la carpeta indicada en el cuadro de diálogo. Ingresa y verifica el tamaño del archivo. En caso de estar en 0, búscalo en carpeta c:\OpenSSL\bin o en la carpeta de instalación dada al instalar tal aplicación. 

         F. E. Procesos Iniciales - Video 2 

•       Configuración de Factura Electrónica en Catedral

Generado el certificado digital en formato pkcs12, se procederá a realizar los últimos pasos de configuración en el sistema:

·   Ejecuta la opción Ventas\Configuración de Ventas.

·   En la opción Factura Electrónica indica:

Estado: Producción
Certificado Digital: indica la ubicación del archivo pkcs12 generado. 

Importante: recuerda tener la misma ubicación para todas las terminales que efectúen  facturación electrónica. ( el archivo debe estar en todas las máquinas en la misma carpeta)
Interface: Factura Electrónica Argentina

·   Pulsa Aceptar.

•        Verificando la conexión y los servicios

Para verificar que todas las configuraciones hasta aquí indicadas han sido correctamente seteadas, ejecuta el administrador de comprobantes electrónicos:

Ejecuta la opción Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Administrador y pulsa el botón Conectar.

Si la conexión es exitosa se “deshabilitará” el botón Conectar. Hace click en la solapa Diagnóstico y pulsa el botón Chequear.

Si los servicios responden Ok, hace click en la solapa Comprobantes Emitidos para verificar por punto de ventas cuales fueron los últimos números de comprobantes autorizados.

También se podrás verificar la autenticidad de una factura electrónica recibida en la solapa Comprobantes Recibidos. 

F. E. Procesos Iniciales - Video 3 

• Configurando los comprobantes y talonarios

Catedral posee definidos todos los comprobantes necesarios para comenzar a facturar, con la configuración necesaria para facturación electrónica, solo deberás definir los talonarios a utilizar y asociarlos a los correspondientes comprobantes.

En facturación electrónica cada tipo de comprobante posee su propia numeración, esto quiere decir que deberás definir un talonario por comprobante: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito y tipo, para el caso de Argentina por ejemplo: A y B.

Detalles a tener en cuenta al definir los talonarios:

Tildar las opciones:

·   Habilitar CAE

·   Conexión en línea

Numeración Habilitada

Colocar en la celda "próximo a utilizar" el número obtenido en el administrador de comprobantes electrónicos más uno. En caso de ser la primera vez que se factura de forma electrónica deja indicado el numero 1

Asociar el talonario al comprobante correspondiente.

Recuerda: un comprobante puede tener varios talonarios asociados. Esto significa por ejemplo: Factura A puede tener 2 talonarios asociados, uno para factura electrónica, y otro para facturación por controlador fiscal.

         F. E. Procesos Iniciales - Video 4 

Para emitir una factura electrónica seguí los siguientes pasos:

1.      Ejecuta Ventas\Movimientos\Facturas

2.      Pulsa el botón secundario del mouse y hace click en la opción Nuevo

3.      Selecciona el comprobante

4.      Selecciona el talonario correspondiente a factura electrónica

        5.      Completa el comprobante y pulsa ACEPTAR

        F. E. Procesos Iniciales - Video 5 

A tener en cuenta:

Las facturas electrónicas autorizadas no pueden ser anuladas.

Si al facturar no se obtiene la autorización correspondiente, el comprobante quedará Pendiente de autorizar. Solucionado el motivo del rechazo, podrás solicitar la autorización nuevamente desde: Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Comprobantes\Pendientes de autorización, seleccionando la opción del menú contextual Autorizar y luego pulsando el botón:

Re-procesar: si el comprobante no ha sido autorizado por no tener servicio de conexión (Internet).
Solicitar CAE: si el rechazo se produjo por cualquier otro error.

Muy Simple: Presentacion de DDJJ ARBA Web

Te mostramos cómo realizar la exportación de Percepciones, Retenciones y Retenciones Bancarias para la presentación de la DDJJ ARBA Web

Descárgate el Power Point donde encontraras el paso a paso a seguir.

Gestión Integral del Estudio – Cursos de capacitación inicial

CURSO DE CAPACITACION ORIENTADOS A NUEVOS USUARIOS DE 

CATEDRAL GESTION INTEGRAL DEL ESTUDIO 6.0

A continuación encontrarán las grabaciones de cursos nivel inicial . Con ellos podrán comenzar a capacitarse, configurar y poner en marcha cada modulo.

*Les recomendamos visualizar el curso en pantalla completa. Pase el mouse sobre el video y seleccione la opción que aparece en la punta inferior a la derecha.

• Módulo Subdiarios 

              Parte 1

                 

                 Parte 2

• Módulo Contabilidad

                Puesta en marcha

         
         Asientos automáticos

                Asientos por lote

• Módulo Sueldos y Jornales

              

              Puesta en marcha I

              Puesta en marcha II

              
              Creación de Conceptos

              Rentas de la 4ta categoría - Parte I

              Rentas de la 4ta categoría - Parte II

• Módulo Impuestos

           Ingresos brutos y convenio multilateral - Puesta en Marcha 

Sueldos y Jornales - Nuevos Topes Marzo 2015

A TENER EN CUENTA: NUEVOS TOPES A PARTIR DE MARZO 2015

NUEVOS TOPES DE BASE IMPONIBLE PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES SIPA.
RESOLUCION 44/2015 ANSES

La base imponible mínima y máxima previstas en el primer párrafo del art.9 de la Ley 24241, a los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al SIJP, por las remuneraciones a partir del devengado Marzo 2015 serán los siguientes:

1) Tope Mínimo: $ 1329.31( Anterior:$1124.06)
2) Tope Máximo: $43202.17( Anterior:$36531.48)


A continuación te mostramos cómo actualizarlos en tu Gestión Integral del Estudio

Planilla de Excel - Carga de comprobantes Clase A

Ponemos a disposición la siguiente planilla de Excel que le permitirá generar el archivo de texto (.txt). 

Con el mismo podra realizar la presentación de la DD.JJ., y así cumplimentar con el Régimen Informativo de Comprobantes Clase A exigido por la RG 3668

ARCHIVO EXCEL: DESCARGUE AQUI

Modulo Subdiarios: 12 Preguntas Frecuentes

Descarga un documento donde te respondemos las preguntas mas frecuentes que nos realizan del Modulo de Subdiarios.

1) ¿Cómo copiar desde plantillas?

2) Al importar los proveedores y clientes del Gestión Integral del Estudio 5.0 me indica         que no es posible porque hay tablas que han cambiado?

3) ¿Cómo se crean los conceptos de Ventas y Compras?

4) ¿Cómo se cargan los Regímenes de Percepciones y Retenciones?

5) ¿Cómo cargo Movimientos que incluyen ITC?

6) ¿Cómo cargo Movimientos de liquidación de Hacienda?

7) ¿Cómo cargo un movimiento de tipo Exportación?

8) ¿Desde dónde se genera la liquidación de IVA?

9) ¿Desde dónde imprimo los Subdiarios?

10) ¿Cómo emito un período de Subdiarios donde no tengo movimientos?

11) ¿Cómo realizo la exportación al CITI Ventas/CITI Compras?

12) ¿Cómo se realiza la exportación de la DDJJ IVA al SIAP?

Si te estas haciendo alguna de estas preguntas y no sabes cual es la mejor solución. Bajete el siguiente documento donde encontraras las repuestas: DESCARGA AQUI

Solución Error 10060 al conectarse al SQL

¿Qué debo hacer ante el error 10060 al querer conectarme al SQL?

Solución: 

Agregar excepción al Firewall de Windows

Para ello, puede seguir las siguientes instrucciones:

1- Entrar al Panel de Control -> Firewall de Windows

2- Haga click en Configuración Avanzada y luego en Reglas de Entrada

3- Seleccione la opción "Nueva regla". En la ventana emergente tilde en Puerto y haga click en siguiente.

 4- En el cuadro siguiente indique 1433 como Puertos locales específicos y haga click en Siguiente.

5- Luego seleccione Permitir la conexión y continua hasta la última ventana que le pide un nombre para la regla. Ingrese SQL como nombre y finalice.

6- Intente conectarse nuevamente.

¿No participo de los cursos de Ganancias de 4ª Categoría?

A continuación ponemos a disposición las grabaciones de los mismos.

• Parte I - Dictado el día 27/01/2015

Temas desarrollados:

-Copiar Tablas para el año 2015

-Configuración de los conceptos necesarios para generar la liquidación

CURSO 27/01

• Parte II - Dictado el día 29/01/2015

Temas desarrollados:

- Liquidación de Referencia (Enero-Agosto 2013).

- Liquidación de los distintos tramos de ingresos por aplicación Decreto 1242/13.

- Análisis de la Liquidación de Ganancias y explicación del Recibo.

- Carga de Novedades.

- Emisión F.649.

CURSO 29/01

En pocos pasos exporta al CITI Ventas con tu Sistema Catedral

Esta semana es el vencimiento de la presentación al CITI Ventas, por lo que dejamos un documento para descargar donde se explica los pasos a realizar para hacer la exportación.

Este servicio se encuentra en el modulo de Subdiarios del sistema Catedral, lee la siguiente presentación y en poco tiempo realiza la exportación.

Descarga el documento AQUÍ

En 4 pasos como emitir el formulario 649 desde Gestión Integral del Estudio

Mostramos como emitir el F. 649 desde el sistema Gestión Integral del Estudio.

Para la emisión del mismo ir por Sueldos y Jornales>Movimientos> Impuesto a las Ganancias-Rentas de Cuarta Categoría>DDJJ Anual 649

Una vez en la grilla se deberá indicar:

1º) Rango de Meses a considerar.

2º) Fecha (la misma deberá ser superior a la última liquidación del período a considerar).

3º) Seleccionar los empleados.

4º) Aceptar

Importante: los períodos (meses) liquidados deben estar Cerrados, incluido el mes donde pudo haberse informado Saldos Anteriores.

Bájate el versión para imprimir: Descarga

CURSOS GRATUITOS - Calendario Mes de Enero 2015

Te presentamos el Cronograma y Temario de Cursos On-line del Sistema Gestión del Estudio

Mira módulos, fechas horarios, y temas a tratar:

Registrate y reserva tu lugar, no te los podes perder!!! AQUI

Monotributistas podrán usar las facturas ya impresas

Desde este martes rige la prórroga para que los monotributistas puedan seguir utilizando facturas impresas antes del 1 de noviembre pasado. 

Es que, a fines de octubre, la AFIP había estableció que a partir del 1° de enero caducaban los talonarios de facturas ya impresos y entraba en vigencia un nuevo procedimiento para imprimir esos comprobantes por parte de los monotributistas.

Básicamente, el nuevo sistema consiste en que el monotributista, previo a encargar las facturas en la imprenta, debe solicitar y obtener por Internet con clave fiscal un “Código de Autorización de Impresión (CAI)” con el cual recién entonces la imprenta podrá imprimir esos comprobantes.

La nueva disposición establece que "los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) podrán continuar utilizando los comprobantes impresos con anterioridad al día 1 de noviembre de 2014 que tengan en existencia, aún después del vencimiento del plazo establecido en el artículo 3° de la resolución general N° 3.665", anunciada en septiembre.

La normativa añade que "podrán emitir los comprobantes aludidos precedentemente, siempre que cumplan con el deber de informar los datos de los citados comprobantes a esta administración federal, y no hubieran utilizado talonarios impresos conforme a lo previsto por la resolución general N° 3.665".

Luego, el texto de la medida detalla los pasos que se deben dar: 

  - Ingresar al sitio web del organismo http://www.afip.gob.ar

  - Entrar al servicio denominado "Autorización de Impresión de Comprobantes"

  - Elegir la opción "Régimen de Información de comprobantes en existencia",      utilizando la respectiva "Clave Fiscal" habilitada con nivel de seguridad 2, como  mínimo.

Descargate la Guía

En este marco, la AFIP precisó que las facturas de los monotributistas en existencia que hayan sido impresas antes del 31 de octubre de 2014, podrán utilizarse sin problemas hasta agotar el stock y sin caducidad, si bien previamente deben declararse ante el ente recaudador.

A partir de ahora, quien reciba una factura de un monotributista deberá comprobar la existencia del número de CAI, salvo que las facturas hayan sido impresas antes del 31 de octubre de 2014.

Ver RG 3704 que estable del procedimiento, el régimen de emisión de comprobantes, registracion de operaciones de información. 

VALIDEZ DE COMPROBANTES.

Consejos Útiles: Retención de Ganancia mes de Diciembre

Se recuerda que el orden de liquidación en Diciembre es Vacaciones, luego Haberes Normales y luego el SAC. Y es en esta última donde se determina la Retención de Ganancias.

A continuación dejamos el link para que te puedas descargar la guía: DESCARGAR GUIA