Ganancias Persona Física - Pasos básicos para liquidar

Condiciones para que se trasladen los ingresos y gastos a la liquidación:

• Generación del periodo a liquidar.
• Códigos de actividad de AFIP vinculados a un tipo de renta.
• Conceptos de ventas vinculados por actividad de AFIP.
• Subdiarios; periodos cerrados e IVA liquidado.
• Liquidaciones de IIBB o CM, según corresponda, generadas.

Contribuyentes con explotación unipersonal/Sociedades de Hecho:

• Tildar la casilla de validación "Genera detalle patrimonial por explotación unipersonal".
• Asignar participación para cada socio en la S.H.
• Seleccionar tipo de renta  a la cual se atribuye gastos de IIBB o CM; Sueldos y Jornales.
• Generar la determinación del resultado para S.H.; luego la liquidación para c/ socio.
• Generar la determinación del resultado y liquidación para Contribuyentes con explotación unipersonal.

*Se indicara el tramo correspondiente en el uso de la escala para Incremento de Deducciones, NO APLICA para el caso de Deducciones especiales o RESTO DEL PAIS > 25000 para Deducción Especial Incrementada, que tomara la Tabla de deducciones Personales sin incremento.

CURSOS CON EJEMPLOS PRACTICOS

Primera parte.

Segunda parte.

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Ajuste por inflación

Puntos a tener en cuenta para el proceso.

• Identificar las partidas NO monetarias. Verificar que cada una de ellas posea la tilde en las casillas de verificación "no monetarias" y "ajustar automáticamente" de la solapa AJUSTE POR INFLACION. 

Seran estas cuentas las que se expresaran  a moneda homogénea de cierre por aplicación del coeficiente que surja de determinar INDICE de cierre / INDICE de fecha del movimiento.

• Chequear la tabla de indices "IPC-Emplme IPIM".

• Generar asiento automático de "Ajuste por exposición a la inflación"

-Re-imputación. (modificación de cuentas de contrapartida a imputar en el asiento)

-Papel de trabajo.

Asiento de sueldos

Mirá como configurar y generar el asiento contable de sueldos y jornales.

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Carga de clientes y proveedores desde AFIP

Carga de clientes y proveedores consultando el sitio web de AFIP por numero de cuit.

Importación de clientes para la carga de duplicados electrónicos

Carga de empresas consultando el padrón de AFIP por nro de CUIT

Nueva funcionalidad para versión 6.4.60 o superiores.

Carga y control de datos de las empresas a administrar consultando CUIT a la pagina de AFIP.

Nueva actualización G. I. Estudio

Actualización 6.4.55 a 6.4.60

Contabilidad

- Se agregó la posibilidad de ajustar el asiento de apertura utilizando el indice del mes de cierre del ejercicio anterior.

- Corrección en agrupación de movimientos en el informe de ajuste por exposición a la inflación.

- Se agregarón las columnas que identifican si una cuenta se ajusta por inflación en la grilla del plan de cuentas.

Subdiarios

- Se agregó la funcionalidad de la descarga de datos de contribuyentes desde los servidores de AFIP.

- Se incorporó la posibilidad de cargar clientes automáticamente en la importación de duplicados electrónicos.

- Se agregó la posibilidad, en los resumenes de cuentas, de ver solo los clientes o proveedores con movimientos.

Convenio multilateral

- Corrección en formato de exportación de actividades por jurisdicción (XML).

- Corrección en texto de grilla de liquidación anual CM05.

ACTUALIZACION 6.4.00

Actualización versión final 6.4.00

Contenido

Sueldos y jornales

- En Consultas e informes se agregan Resultados por Empresa, por liquidación y por empleado e informes para cada uno.

- Corrección para que al re liquidar no trunque la categoría del empleado.

- Corrección en la grilla de empleados. Se agrega altura, piso y depto. En la columna Domicilio de pago.

- Corrección en informes Empleados - Domicilios y Empleados - Legajos. Se agrega altura, piso y depto. En la columna Domicilio.

- Agregado del campo "Prima individual" en la pestaña SICOSS de la carga de empleados.

- Agregado de campo adicional en domicilios para permitir la carga de caracteres en el campo altura.

- Modificación de campo Piso apara que permita cargar caracteres.

- Agregado de campo número de  sucursal en los Domicilios de explotación y pago.

- Se corrige el anclaje del campo Sueldo neto en el resultado de la liquidación.

- Se agrega la posibilidad de mostrar el sueldo básico real en la impresión del libro de sueldos.

- Se modificó el campo número  de inscripción en Ministerio de trabajo para que acepte más caracteres.

- Se corrige el incremento de Nro. De recibo al momento de la impresión.

- Se agregó la tabla de referencia Situación de revista que trae la descripción de la misma.

- Se agregó el campo  A cargo Obra Social en la ficha Empleado Familiar.

Subdiarios

- Se agrega la opción Reintegro decreto 1043/2016 (T) para las fac., NC y ND de clase T en el menú de selección de código de operación.

- Se corrigió el anclaje del botón "Log de importación" en los formularios de importación de ventas e importación de compras.

- Se corrigió la generación de los archivos para la exportación de la RG 3685 para los comprobantes Afip Liquidación de Compra B-Sector Pecuario (cód. 185) y Liquidación Compra directa B (cód. 188)

Contabilidad

- Corrección en el informe Diario para que tome correctamente las fechas indicadas en los parámetros.

- Se agregó la posibilidad de generar los balances en moneda extranjera.

Ingresos brutos

- Se agregaron los formatos de exportación de retenciones, percepciones y ret. bancarias para el aplicativo SiAPre de la provincia de Tucumán.

Convenio Multilateral

- Se incluyeron los comprobantes de exportación a Zona Franca en los Ingresos Total País en la liquidación.

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G.I. Estudio - Novedades

INCORPORACION DEL MODULO ACTIVO FIJO 

NUEVOS REGIMENES DE INFORMACION 

GENERACION DE CM 05

LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

GENERACION DE ESTADOS CONTABLES 

IMPORTACION DE COMPRAS Y GASTOS DESDE EXCEL

IMPORTACION DE ASIENTOS

Curso disponible - Importación de compras y gastos desde archivo Excel.

Importa las Compras y Gastos desde planilla Excel

Ya se encuentra disponible el curso para Gestión Integral del Estudio. 

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RG 4132-E AFIP

Régimen de control de emisión de comprobantes

CATEDRAL SOFTWARE

DESDE EL 1 DE OCTUBRE LA AFIP REALIZARÁ UNA SERIE DE CONTROLES SISTÉMICOS Y PERIÓDICOS QUE RECAERÁ SOBRE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN INSCRIPTOS EN EL IVA. DE NO SUPERAR ESTOS CONTROLES, LA AFIP EL CONTRIBUYENTE SERÁ SANCIONADO Y DEBERÁ EMITIR FACTURAS "M" EN LUGAR DE LAS "A".

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 4132, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial.

Los 12 controles que hará la AFIP:

1. Relación montos de facturación/personal declarado/actividad/es declarada/s.

2. Relación montos de facturación/acreditaciones bancarias.

3. Relación montos de facturación/bienes registrables.

4. Relación montos de facturación/pagos de impuestos realizados.

5. Calificación asignada por el sistema informático denominado “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”.

6. Información de terceros.

7. Falta de presentación de declaraciones juradas determinativas.

8. Falta de presentación del régimen informativo de compras y ventas (CITI).

9. Relación inconsistente entre el débito fiscal y el crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

10. Diferencias relevantes entre el débito fiscal declarado en el impuesto al valor agregado y débito fiscal facturado en forma electrónica.

11. Inconsistencias en el/los domicilio/s declarado/s.

12. Antigüedad como empleador.

Para leer el texto completo de la resolución, ingrese a: https://goo.gl/iuxSh3

Catedral Software - Liquidaciones de Sueldos

Nuevos cursos de capacitación Catedral Software - Gestión Integral del Estudio 6.1 

Ingresa al curso: Configuraciones previas

Temas :

Configuración –Importar convenio desde repositorio - Importación de empleados desde Excel – Restricciones de Empleados – Definición de SMVM - Alta de nuevo tipo de liquidación - Topes de bases imponibles.

·         Importar los convenios: Modelo Comercio desde abril 2017,  y Modelo mensual Genérico.

·         Renombrar este último como Modelo Directores y agregar 3 categorías con básico de $ 38000, $ 45000 y $ 50000.

·         Importar los empleados definidos en la plantilla modelo.

·         Las liquidaciones de los empleados asignados al convenio de Directores solo serán efectuadas por el USUARIO ADMINISTRADOR.

·         Establecer el Sueldo Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha en la configuración del módulo.

·         Establecer los montos vigentes a la fecha para los topes de bases Imponibles.

Ingresa al curso: Comenzando a liquidar

Temas:
Nuevos tipos de liquidaciones - Alta de periodos y Liquidaciones - Liquidación normal de Haberes normales y quincenal - Liquidación de Aguinaldo

·         Dar de alta el periodo Junio y tipos de liquidaciones: Haberes normales, 1er, 2da quincena, adelanto y aguinaldo. 

·         Dar de alta el tipo de liquidación ADELANTO DE SUELDO.

·         Generar las liquidaciones de haberes normales y quincenales del mes de  Junio.

·         Uno de los empleados pide un adelanto de $2500 para el mismo periodo.

·         Generar las liquidaciones de aguinaldo.

·         Para uno de los empleados no hay liquidaciones anteriores cargadas en Catedral por lo cual debemos informas las remuneraciones y demás datos manualmente. 

Ingresa al curso: Otras liquidaciones

Temas:

Vacaciones pendientes - Licencias – liquidaciones finales.

·         Dos de los empleados tienen vacaciones pendientes que se liquidaran en Junio.

·         Una empleada tiene licencia por maternidad a partir del día 16 de junio.  Generar la liquidación de Julio por los 30 días de licencia. ( hacer liquidación aparte)

·         Uno de los empleados tiene una licencia por enfermedad por 12 días.

·         Uno de los empleados tiene una licencia sin goce de sueldos por 30 días. ( hacer liquidación aparte)

 Uno de los empleados es despedido sin previo aviso y otro renuncia de mutuo acuerdo. Generar ambas liquidaciones para el periodo de junio.

Ingresa al curso: Reliquidando

Temas:

Reliquidaciones - Embargos – Detalles de Impuesto a las ganancias.

·         El empleado 1 reclama 10 horas extras al 50% que no fueron liquidadas.

·         El empleado 2 se toma 14 y no 7 días de vacaciones.

·         Uno de los empleados mensuales  posee un embargo por alimentos.

·         Uno de los empleados quincenales tiene un embargo judicial (decreto 484/87).

·         Ver los detalles de las liquidaciones de Ganancias del mes de Junio. ( devenga miento de la doceava parte ).

Ingresa al curso: Procesos finales.

Temas:

Otros procesos – Fiscales (Exportación SI.C.O.S.S Su declaración Online- SI.CO.RE.)- Recibos de sueldos – Libro de sueldos.

·         Generar el cierre del periodo Junio.

·         Generar los archivos para el pago automático  de haberes de los bancos.

·         Generar los Archivos para exportación y  la presentación del periodo en el aplicativo SI.C.O.S.S o Su declaración Online.

·          Generar los Archivos para exportación y  la presentación del periodo al aplicativo SI.CO.RE.

·         Emitir un borrador de las liquidaciones generadas.

·         Emitir los recibos de sueldos con un diseño personalizado.

·         Emitir el libro de sueldos. 

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