Facturas electrónicas - procesos iniciales

Comenzá a realizar Facturas Electrónicas con Catedral Gestión Integral de la Empresa. 

Antes de comenzar con el proceso de configuración para la emisión de comprobantes electrónicos es imprescindible que descargues e instales estas dos aplicaciones:

vcredist_x86.exe

Win32OpenSSL-0_9_8k.exe

*Te ayudaran a generar los certificados exigidos por AFIP.

Por otro lado tenes que poseer el servicio “Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)” asociado y el punto de venta dado de alta para este nuevo servicio.

* Esta será tarea del estudio contable.

El primer paso consiste en generar un “certificado digital”, con los datos de la empresa, que deberá ser presentado para su certificación a través de la página de Afip.

Al generar este certificado ( imaginemos una hoja con los datos de la empresa) será acompañado por una clave privada de validación para esos datos generados

Primer paso; generación del certificado de solicitud:

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 1 

Luego de generado el certificado deberás cargarlo en la pagina de AFIP para su certificación y posterior descarga., Ademas, de asociarlo al servicio de "factura electrónica"

Segundo paso; carga y asociación del certificado de solicitud en la pagina de AFIP

* Necesitaras contar con clave fiscal.

Instructivo

Por ultimo deberás crear el certificado final o de enlace con el servidor de AFIP 

Tercer paso; generación del archivo en formato pkcs12, necesario para conectarse al servicio web de la AFIP desde Catedral.

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 2

Terminado este proceso, podrás ponerte en contacto con nosotros para que te ayudemos a generar los nuevos talonarios, asociar el punto de venta dado de alta y te facilitemos los diseños de impresión que comenzaras a utilizar a partir de ahora. 

Convenio Comercio - Actualización Abril 2015 - G.I.E.6.1

Hoy por la mañana realizamos un curso instructivo donde mostramos como incorporar las modificaciones para comenzar a liquidar los nuevos periodos  

Tuvo como objetivo ayudarlos a realizar la actualización correspondiente al C.C.T 130/75 – Comercio, que rige a partir de Abril del presente año.

Descarga la charla haciendo click aquí. 

Descarga de archivos para importar el convenio

Instalación G.I.E. 6.1

Para comenzar a instalar la nueva versión de Catedral Gestión Integral del Estudio necesitas saber qué sistema operativo y tipo (32 o 64 bits) tiene tu PC, primero en la que actuará a modo SERVIDOR y luego en las terminales.

Para esto:
 1- Clickeá en el botón INICIO
 2- Seleccioná la opción PANEL DE CONTROL 3- Ingresá a la opción SISTEMAS

Una vez verificados estos datos comenzaremos con las instalaciones.

*Toma nota del nombre de tu equipo SERVIDOR te servirá para terminar con el proceso. En este ejemplo es Puesto10

Tene en cuenta que este nuevo sistema funciona distinto al anterior, por lo que debemos realizar la instalación de una plataforma previamente: Microsoft SQL Server, que es un sistema de manejo de bases de datos, desarrollado por Microsoft.

                                     Instalaciones necesarias para el SERVIDOR

 Microsoft SQL Server 2005 Express.

        Microsoft  SQL Management Studio Express

32 bits ó 64 bits, según sistema operativo.

Si el servidor tiene Windows 8 en cambio, debemos instalar:

Microsotf SQL Server 2012 Express 32 bits

ó

Microsoft SQL Server 2012 Express 64 bits
(ambos vienen con el Management Studio Express)

Instalaciones necesarias para las TERMINALES 

       Microsoft SQL Native Client

    32 bits o 64 bits, según sistema operativo.


Una vez instalados los requisitos previos, descarga:

Gestión Integral del Estudio 6.1

 *Necesitaras tener a mano tu usuario y contraseña de acceso a los servicios de nuestra pagina.

La siguiente imagen te ayudará a terminar con el proceso

Curso - Nuevo Régimen Informativo de Compras y Ventas - RG 3685

A través de la RG (AFIP) 3685 (BO. 22/10/2014)- Título I, se reemplaza y sustituye el régimen informativo CITI Compras – RG (AFIP) 3034 y CITI Ventas – RG (AFIP) 2457.

Este nuevo régimen tiene vigencia a partir del 1/1/2015, teniendo que suministrar la información en un plazo especial, correspondientes de enero a febrero de 2015 hasta la fecha de vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada de IVA de los meses de los meses que se detallan: Enero/ febrero /2015, con vencimiento: Junio / 2015 (Vto. DDJJ Mayo), Marzo –Abril/2015, con vencimiento: Julio / 2015 (Vto. DDJJ Junio), Mayo- Junio /2015, con vencimiento Agosto /2015 (Vto. DDJJ. Julio), Julio-agosto/2015, con vencimiento Septiembre/2015 (vto. DDJJ agosto).

Descarga el programa  aplicativo  de Compras y Ventas  - Versión 1.0 

Descarga el informativo para Gestión Integral del Estudio 6.1 haciendo click aquí.

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RG: 3685 - Régimen Informativo de Compras y Ventas 1.0

Con el dictado de la RG: 3685 se implementa el “Régimen Informativo de Compras y Ventas 1.0”. 

El mismo ya se encuentra disponible aquí.

Los vencimientos se encuentran publicados aquí.

Atento a este nuevo Régimen, surgen modificaciones en los lineamientos a tener en cuenta en la carga de comprobantes de Compras y Ventas al sistema. 

Por lo que le recomendamos participar de un curso el día 14/05/2015 a las 10 hs. orientado a los usuarios del sistema Gestión Integral del  Estudio 6.1. en el cual mostraremos  como trabajar con dichas modificaciones.

Para inscribirse, haga click AQUÍ

Que es “OpenSSL” ¿?, y su relación con la Generación de Certificados Digitales para Utilización con Webservices AFIP.

OpenSSL es un proyecto de software libre basado en SSLeay, desarrollado por Eric Young y Tim Hudson.

Consiste en un robusto paquete de herramientas de administración y bibliotecas relacionadas con la criptografía, que suministran funciones criptográficas a otros paquetes como OpenSSH y navegadores web (para acceso seguro a sitios HTTPS).

Estas herramientas ayudan al sistema a implementar el Secure Sockets Layer (SSL), así como otros protocolos relacionados con la seguridad, como el Transport Layer Security (TLS). OpenSSL también permite crear certificados digitales que pueden aplicarse a un servidor.

Para cumplir con las exigencias de la R.G. 3749 es necesaria la creación de certificados digitales.

2‐ CREACIÓN DE LLAVE PRIVADA Y ARCHIVO CSR

Es necesario crear un  archivo CSR  y una llave  privada para  identificar a su empresa  de  manera única, este archivo CSR luego se envía a la AFIP y esta nos devolverá otro archivo que  identifica  al certificado digital  correspondientes que nos habilita a poder emitir comprobantes electrónicos.

Para poder generar dichos archivos, básicamente, necesita usar el utilitario OpenSSL.

Generar Certificados:

Para poder utilizar la interfase se deben tramitar y asociar los certificados de homologación/producción en la AFIP. 

Que información contiene el certificado:

- Generar el pedido o solicitud (CSR: certificate signing request)

- País, provincial, localidad.

- Razón social de la empresa solicitante (por ej., empresa) [EMPRESA SA]

- Sección o rubro (por ej., administración)

- CUIT XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX es la CUIT sin guiones)

- Enviar el empresa.csr a la AFIP para que lo firmen y devuelvan el certificado empresa.crt

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ARBA - FIRE Sistema de Fiscalización Remota

Procedimiento de Fiscalización de ARBA. Conozca cómo se presenta la información detallada y la metodología de descarga.

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Explicacion Simple: Como Exportar / Importar entre los Sistemas Catedral

Ponemos a disposición los siguientes documentos donde se explica como Exportar / Importar información entra los sistemas Catedral. Descarguese los paso a paso!

Qué se debe tener en cuenta en Gestión Integral de la Empresa para exportar información a Gestión Integral del Estudio 6.1?

Descargar este DOCUMENTO

Qué se debe tener en cuenta en Gestión Integral del Estudio 6.1 al momento de importar información desde Gestión Integral de la Empresa?

Descargar este DOCUMENTO

Cómo funciona Catedral Factura Electrónica?

Realice Facturas Electrónicas con Catedral

Para comenzar a utilizar Factura Electrónica ya debe poseer el servicio “Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)” asociado.

El primer paso consiste en generar un “certificado digital”, con los datos de la empresa, que deberá ser presentado para su certificación a través de la página de AFIP.

Al generar este certificado (imaginemos una hoja con los datos de la empresa) será acompañado por una clave privada de validación para esos datos generados.

      F. E. Procesos Iniciales - Video 1 

Para saber cómo realizar la obtención del certificado digital observa el siguiente Instructivo

• Generación del certificado en formato pkcs12

Luego de haber descargado el certificado firmado por la AFIP, se procederá a generar a partir del mismo un archivo en formato pkcs12 necesario para conectarse al servicio web de la AFIP desde Catedral.

Para generar el certificado pkcs12 desde el archivo descargado seguí los siguientes pasos:

Ejecuta la opción Ventas - Otros procesos - Facturación electrónica - Generar en formato pkcs12

Completa los datos del formulario y pulsa Aceptar. En el cuadro DOS, deberás tipear la siguiente clave: catedral (no se ve escrita) y luego pulsar la tecla Enter.

El certificado pkcs12 será guardado en la carpeta indicada en el cuadro de diálogo. Ingresa y verifica el tamaño del archivo. En caso de estar en 0, búscalo en carpeta c:\OpenSSL\bin o en la carpeta de instalación dada al instalar tal aplicación. 

         F. E. Procesos Iniciales - Video 2 

•       Configuración de Factura Electrónica en Catedral

Generado el certificado digital en formato pkcs12, se procederá a realizar los últimos pasos de configuración en el sistema:

·   Ejecuta la opción Ventas\Configuración de Ventas.

·   En la opción Factura Electrónica indica:

Estado: Producción
Certificado Digital: indica la ubicación del archivo pkcs12 generado. 

Importante: recuerda tener la misma ubicación para todas las terminales que efectúen  facturación electrónica. ( el archivo debe estar en todas las máquinas en la misma carpeta)
Interface: Factura Electrónica Argentina

·   Pulsa Aceptar.

•        Verificando la conexión y los servicios

Para verificar que todas las configuraciones hasta aquí indicadas han sido correctamente seteadas, ejecuta el administrador de comprobantes electrónicos:

Ejecuta la opción Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Administrador y pulsa el botón Conectar.

Si la conexión es exitosa se “deshabilitará” el botón Conectar. Hace click en la solapa Diagnóstico y pulsa el botón Chequear.

Si los servicios responden Ok, hace click en la solapa Comprobantes Emitidos para verificar por punto de ventas cuales fueron los últimos números de comprobantes autorizados.

También se podrás verificar la autenticidad de una factura electrónica recibida en la solapa Comprobantes Recibidos. 

F. E. Procesos Iniciales - Video 3 

• Configurando los comprobantes y talonarios

Catedral posee definidos todos los comprobantes necesarios para comenzar a facturar, con la configuración necesaria para facturación electrónica, solo deberás definir los talonarios a utilizar y asociarlos a los correspondientes comprobantes.

En facturación electrónica cada tipo de comprobante posee su propia numeración, esto quiere decir que deberás definir un talonario por comprobante: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito y tipo, para el caso de Argentina por ejemplo: A y B.

Detalles a tener en cuenta al definir los talonarios:

Tildar las opciones:

·   Habilitar CAE

·   Conexión en línea

Numeración Habilitada

Colocar en la celda "próximo a utilizar" el número obtenido en el administrador de comprobantes electrónicos más uno. En caso de ser la primera vez que se factura de forma electrónica deja indicado el numero 1

Asociar el talonario al comprobante correspondiente.

Recuerda: un comprobante puede tener varios talonarios asociados. Esto significa por ejemplo: Factura A puede tener 2 talonarios asociados, uno para factura electrónica, y otro para facturación por controlador fiscal.

         F. E. Procesos Iniciales - Video 4 

Para emitir una factura electrónica seguí los siguientes pasos:

1.      Ejecuta Ventas\Movimientos\Facturas

2.      Pulsa el botón secundario del mouse y hace click en la opción Nuevo

3.      Selecciona el comprobante

4.      Selecciona el talonario correspondiente a factura electrónica

        5.      Completa el comprobante y pulsa ACEPTAR

        F. E. Procesos Iniciales - Video 5 

A tener en cuenta:

Las facturas electrónicas autorizadas no pueden ser anuladas.

Si al facturar no se obtiene la autorización correspondiente, el comprobante quedará Pendiente de autorizar. Solucionado el motivo del rechazo, podrás solicitar la autorización nuevamente desde: Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Comprobantes\Pendientes de autorización, seleccionando la opción del menú contextual Autorizar y luego pulsando el botón:

Re-procesar: si el comprobante no ha sido autorizado por no tener servicio de conexión (Internet).
Solicitar CAE: si el rechazo se produjo por cualquier otro error.

Muy Simple: Presentacion de DDJJ ARBA Web

Te mostramos cómo realizar la exportación de Percepciones, Retenciones y Retenciones Bancarias para la presentación de la DDJJ ARBA Web

Descárgate el Power Point donde encontraras el paso a paso a seguir.

Gestión Integral del Estudio – Cursos de capacitación inicial

CURSO DE CAPACITACION ORIENTADOS A NUEVOS USUARIOS DE 

CATEDRAL GESTION INTEGRAL DEL ESTUDIO 6.0

A continuación encontrarán las grabaciones de cursos nivel inicial . Con ellos podrán comenzar a capacitarse, configurar y poner en marcha cada modulo.

*Les recomendamos visualizar el curso en pantalla completa. Pase el mouse sobre el video y seleccione la opción que aparece en la punta inferior a la derecha.

• Módulo Subdiarios 

              Parte 1

                 

                 Parte 2

• Módulo Contabilidad

                Puesta en marcha

         
         Asientos automáticos

                Asientos por lote

• Módulo Sueldos y Jornales

              

              Puesta en marcha I

              Puesta en marcha II

              
              Creación de Conceptos

              Rentas de la 4ta categoría - Parte I

              Rentas de la 4ta categoría - Parte II

• Módulo Impuestos

           Ingresos brutos y convenio multilateral - Puesta en Marcha 

Sueldos y Jornales - Nuevos Topes Marzo 2015

A TENER EN CUENTA: NUEVOS TOPES A PARTIR DE MARZO 2015

NUEVOS TOPES DE BASE IMPONIBLE PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES SIPA.
RESOLUCION 44/2015 ANSES

La base imponible mínima y máxima previstas en el primer párrafo del art.9 de la Ley 24241, a los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al SIJP, por las remuneraciones a partir del devengado Marzo 2015 serán los siguientes:

1) Tope Mínimo: $ 1329.31( Anterior:$1124.06)
2) Tope Máximo: $43202.17( Anterior:$36531.48)


A continuación te mostramos cómo actualizarlos en tu Gestión Integral del Estudio

Planilla de Excel - Carga de comprobantes Clase A

Ponemos a disposición la siguiente planilla de Excel que le permitirá generar el archivo de texto (.txt). 

Con el mismo podra realizar la presentación de la DD.JJ., y así cumplimentar con el Régimen Informativo de Comprobantes Clase A exigido por la RG 3668

ARCHIVO EXCEL: DESCARGUE AQUI

Modulo Subdiarios: 12 Preguntas Frecuentes

Descarga un documento donde te respondemos las preguntas mas frecuentes que nos realizan del Modulo de Subdiarios.

1) ¿Cómo copiar desde plantillas?

2) Al importar los proveedores y clientes del Gestión Integral del Estudio 5.0 me indica         que no es posible porque hay tablas que han cambiado?

3) ¿Cómo se crean los conceptos de Ventas y Compras?

4) ¿Cómo se cargan los Regímenes de Percepciones y Retenciones?

5) ¿Cómo cargo Movimientos que incluyen ITC?

6) ¿Cómo cargo Movimientos de liquidación de Hacienda?

7) ¿Cómo cargo un movimiento de tipo Exportación?

8) ¿Desde dónde se genera la liquidación de IVA?

9) ¿Desde dónde imprimo los Subdiarios?

10) ¿Cómo emito un período de Subdiarios donde no tengo movimientos?

11) ¿Cómo realizo la exportación al CITI Ventas/CITI Compras?

12) ¿Cómo se realiza la exportación de la DDJJ IVA al SIAP?

Si te estas haciendo alguna de estas preguntas y no sabes cual es la mejor solución. Bajete el siguiente documento donde encontraras las repuestas: DESCARGA AQUI

Solución Error 10060 al conectarse al SQL

¿Qué debo hacer ante el error 10060 al querer conectarme al SQL?

Solución: 

Agregar excepción al Firewall de Windows

Para ello, puede seguir las siguientes instrucciones:

1- Entrar al Panel de Control -> Firewall de Windows

2- Haga click en Configuración Avanzada y luego en Reglas de Entrada

3- Seleccione la opción "Nueva regla". En la ventana emergente tilde en Puerto y haga click en siguiente.

 4- En el cuadro siguiente indique 1433 como Puertos locales específicos y haga click en Siguiente.

5- Luego seleccione Permitir la conexión y continua hasta la última ventana que le pide un nombre para la regla. Ingrese SQL como nombre y finalice.

6- Intente conectarse nuevamente.